克拉玛依职业技术学院2017年部门预算情况说明-克拉玛依职业技术学院
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克拉瑪依職業技術學院2017年部門預算情況說明

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作者:     來源:     發布時間:2017年03月06日     點擊數:
 

克拉瑪依職業技術學院
 

2017年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

克拉瑪依職業技術學(單位)內設25個職能科室,預算歸口管理事業單位1個。主要職責:貫徹國家教育方針,依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《中華人民共和國職業教育法》及克拉瑪依職業技術學院《章程》的有關規定,保證教育教學質量,培養合格的具有創新精神和實踐能力的高技能人才,為新疆經濟社會發展提供強有力的人才保障和技術支撐。

(二)人員構成情況

總編制人數480,在職實有人數457人,其中:事業編制446人、在職400人,工勤編制34人、在職57人;離退休人員82人,其中:退休82人。與上年對比,編制人數增加0人,在職實有人員減少10人,離休人員減少0人,退休人員增加12人。

(三)基層預算單位組成

黨政管理機構10個單位:學院辦公室(黨委辦公室)、組織人事處(紀檢監察室)、計劃財務處、教務處、安全保衛處、資產管理處、群工部、學生工作部、招生就業中心、獨校區綜合辦公室。教學機構8個單位:石油工程系、石油化學工程系、電子與電氣工程系、機械工程系、信息工程系、經濟管理系、基礎教學部、思想政治教學部。教學輔教機構設7個單位:科研規劃處、評估督導辦、圖書館、信息中心、技能鑒定所、總務處、離退休管理處。

(四)預算年度主要工作任務

科學配置財政資源,確保人員支出和基本運轉,開展以高等職業教育為主,同時兼顧成人教育、職業技能培訓工作;開展相關專業有關的新技術研究、推廣工作;開展國內外校際教育合作和學術交流。

二、2017年部門預算安排情況說明

克拉瑪依職業技術學院2017年收入總預算18044.62萬元;支出總預算18044.62萬元(詳見附表《收支總表》)。

三、2017收入預算情況說明

2017年收入預算18044.62萬元(詳見《收入預算總表》),較上年減少288.82萬元,減少1.58%其中:財政撥款收入(財政補助收入)16840.62萬元(包括:一般公共預算16840.62萬元 , 較上年增加1984.58萬元,增長13.36%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結余結轉704萬元,占3.90%;其他收入500萬元(主要是修購基金等收入)

 

四、2017支出預算情況說明

2017年度本年預算支出18044.62萬元。其中:

(一)基本支出11608.75萬元,占支出合計的64.33%

1.工資福利支出: 6347.61萬元,占基本支出的54.68%。其中:基本工資2149.18萬元、地方津貼補貼976.7萬元、獎金1261.37萬元、社會保障繳費444.26元、養老保險金528.43萬元、其他工資福利支出987.67萬元。

2.商品和服務支出:3831.62萬元,占基本支出的33.01%。其中:辦公費96.23萬元、印刷費12.96萬元、水費775.39萬元、電費286.3萬元、郵電費66.54萬元、取暖費1736.3萬元、公務用車運行維護費78.38萬元、差旅費132萬元、培訓費96.75萬元、公務接待費40萬元、工會經費107.5萬元、福利費134.37萬元、維修(護)費175.8萬元、其他商品和服務支出93.1萬元。

3.對個人和家庭的補助支出:1429.52萬元,占基本支出的12.31%。其中:獎勵金7萬元、退休費25.42萬元、生活補助294.77萬元、采暖補貼198萬元、購房補貼4.5萬元、物業服務補貼43萬元、住房公積金848.99萬元、其他對個人和家庭補助7.84萬元。

(二)項目支出6435.87萬元,占支出合計的35.67%。其中:安全保衛類項目專項經費610.2萬元,主要用于維護校園安全及人身財產安全;招生就業項目專項經費28萬元,主要用于提高生源質量及就業率;教學業務支出項目專項經費276萬元,主要用于保障順利開展教學業務;維修類項目專項經費327.83萬元,主要用于對各類設備及公共基礎設施的檢測維護;后勤保障項目專項經費1684.9萬元,主要用于學院室內外保潔、綠化養護及基礎設施的維護;科研學報培訓項目專項經費170.4萬元,主要用于促進科研工作和擴大培訓業務;信息中心類項目專項經費350萬元,主要用于維護學院信息系統及網絡;設備購置項目專項經費1540.75萬元,主要用于增補辦公設備和教學專用儀器設備;2016年績效工資項目專項經費485.87萬元,主要用于發放職工績效工資;機關、教輔類項目專項經費961.92萬元,主要用于保障教學及基礎業務的正常運轉。

五、2017年一般公共預算、政府性基金撥款“三公”經費預算情況

“三公”經費2017年預算數118.38萬元,其中:公務用車運行費78.38萬元,公務接待費40萬元。

1.公務接待費:2017年安排公務接待費預算40萬元,比上年執行數減少20 %。減少的主要原因:嚴肅財經紀律,厲行節約,從源頭上杜絕了“三公經費”的不合理開支      

2.公務用車購置及運行費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算78.38萬元,比上年執行數下降8.33%。其中,公務用車運行維護費支出78.38萬元,主要用于: 日常工作用車的運行維護費及臨時活動和突發事件的用車運行維護。減少的主要原因是嚴肅財經紀律,厲行節約,從源頭上杜絕了“三公經費”的不合理開支

六、2017政府采購及政府購買服務的情況說明

2017年度克拉瑪依職業技術學院政府采購開支3022萬元,其中:購買辦公設備及軟件387萬元,專用設備購置2635萬元。政府購買服務開支2248萬元(主要用于公共教育基礎設施和網絡服務的管理與維護及校園安全輔助服務)。

七、預算報表中無數據說明

預算報表中01-4表及03-3表由政府性基金預算安排的支出,表中本單位無此項預算,因此無數據。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:是指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.上級補助收入:指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經營收入:是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:是指預算單位在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

6.上年結余結轉:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

7. 結轉下年:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                         克拉瑪依職業技術學院

                            201731

附件:2017年克拉瑪依市本級部門預算表(預算公開)克拉瑪依職業技術學院